Inhaltsverzeichnis

Entscheidungen und Freigaben

Fiktive Beispielentscheidungen. Das Register führt zum konkreten Vorgang. Es ersetzt weder die Entscheidung der zuständigen Person noch eine Prüfung der Umsetzung.

Entscheidungsübersicht

Vorgang Gegenstand Entscheidungsstand Details
F-DEMO-001 Organigramm DEMO-ORG-001, Version 1.0 im Beispiel freigegeben Entscheidung und Freigabe durch
E-002 Sicherheitskonzept, Version 1.3 Freigabebeschluss im bestehenden Nachweisbeispiel noch ausstehend Nachweise und Prüfstand

Weg der Geschäftsleitung

  1. Zugehöriges Dokument mit Version und Datum prüfen.
  2. Vorbereiteten Vorgang öffnen und die konkrete Entscheidung treffen.
  3. Entscheidung, Status, entscheidende Person und Datum im Vorgang festhalten.
  4. Offene Folgeschritte in der Aufgabenliste weiterverfolgen.

Im Kundenwiki werden fachliche Angaben am Vorgang gepflegt. Die Schaudemo zeigt feste Muster; hier wird keine Entscheidung gespeichert. Allgemeine Dokumente gehören in den Dokumenteneingang, maßnahmenbezogene Belege in den Nachweisbereich.